|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2025
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00000/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.573.702/0002-86 - SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA
|
|
Processo
|
08500.052598/2025-50
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.835,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.835,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 234.960,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2025
|
00020/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.052598/2025-50
|
30/10/2025
|
30/10/2027
|
234.960,00
|
1
|
234.960,00
|
|
30/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE À DATA-BASE CONSTANTE NO MAPA DE PREÇOS, QUE FIGURA COMO ORÇAMENTO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO NO ITEM 7.1 DO CONTRATO. DATA-BASE CORRIGIDA PARA 03/06/2025. APLICADO ÍNDICE IPCA-IBGE ACUMULADO DE JUN/2025 A JUN/2026.
|
30/10/2025
|
30/10/2027
|
69.835,33
|
1
|
69.835,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2025NE000568
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
115.130,40
|
61.089,60
|
0,00
|
54.040,80
|
180.919,20
|
0,00
|
0,00
|
180.919,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.169
|
2026-04-08
|
08500.052598/2025-50
|
2026-04-13
|
58740.00
|
|
5.555
|
2026-05-21
|
08500.052598/2025-50
|
2026-05-26
|
61089.60
|
|
5823
|
2026-06-11
|
08500.052598/2025-50
|
2026-06-16
|
61089.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO:A4, GRAMATURA:150 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:CÓPIA COLORIDA, COR:BRANCA, LARGURA:210 MM
|
2760
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, TIPO:A4, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:DATILOGRAFIA, COR:BRANCA, LARGURA:210 MM
|
9240
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.235-**
|
CARINA RABELO BRUNETTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.351.668-**
|
HEVERTON CEZARIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.305.863-**
|
CARLOS CARVALHO SOBRINHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.351.668-**
|
HEVERTON CEZARIO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.305.863-**
|
CARLOS CARVALHO SOBRINHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
