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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000664
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAL - Seção de Almoxarifado
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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11.292.106/0001-22 - BML COMERCIAL LTDA
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Processo
|
0019674-66.2025.6.17.8000
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Objeto
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- VIDE ANEXO I - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, E 32 - SEI 0019674-66.2025.6.17.8000 - PEDIDO DE ATA - 1º PEDIDO - ARP 13/2025 - (3087130).
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Informações Complementares
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07001005900332025 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.876,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 15.876,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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2025NE000664
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0019674-66.2025.6.17
|
03/11/2025
|
31/12/2025
|
15.876,13
|
1
|
15.876,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2025NE000664
|
ADM MATEXP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.876,13
|
0,00
|
0,00
|
15.876,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004.621
|
2025-11-22
|
0019674-66.2025
|
2025-12-17
|
15876.13
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
100
|
2.72
|
272.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
100
|
2.72
|
272.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
750
|
0.85
|
637.5000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
150
|
0.789
|
118.3500
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
25
|
1.38
|
34.5000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
1
|
13.98
|
13.9800
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
400
|
0.95
|
380.0000
|
|
Material
|
BASE FITA ADESIVA
|
20
|
11.32
|
226.4000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
100
|
11.6
|
1160.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
100
|
3.59
|
359.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
150
|
1.89
|
283.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
150
|
1.79
|
268.5000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
150
|
6
|
900.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
20
|
3.37
|
67.4000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
150
|
0.66
|
99.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
500
|
4.95
|
2475.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
150
|
6.05
|
907.5000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
8.4
|
84.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
75
|
33.68
|
2526.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
25
|
16
|
400.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
20
|
59
|
1180.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
250
|
3.7
|
925.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
250
|
2.49
|
622.5000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
150
|
0.85
|
127.5000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
250
|
6
|
1500.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
0.73
|
36.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.070.334-**
|
CRISTINA MARIA GOMES DE SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.335.254-**
|
ULISSES SOUSA TORRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.559.514-**
|
CARMEM LÚCIA FREITAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.156.834-**
|
JÂNIO DA SILVA PARAISO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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