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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001623
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA
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Processo
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23073.054299/2025-21
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 830 - ICB, 912 - ICEN, 1004 - ITEC, 1029 - C SALINÓPOLIS, 1076 - C CAMETÁ, 1165 - C ABAETETUBA, 1196 - ICA, 1291 - CPGA INEAF. PREGÃO 90013/2024. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900132024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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06/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.863,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.863,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2025
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2025NE001623
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.054299/2025-21
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06/08/2025
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31/12/2025
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6.863,85
|
1
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6.863,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE001623
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M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.863,85
|
0,00
|
0,00
|
6.863,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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614
|
2025-10-08
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23073.054299/2025-21
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2025-11-04
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6863.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
3
|
524.27
|
1572.8100
|
|
Material
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REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
11
|
62.76
|
690.3600
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
6
|
62.76
|
376.5600
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
6
|
62.76
|
376.5600
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
6
|
62.76
|
376.5600
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
6
|
214.74
|
1288.4400
|
|
Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
144.88
|
434.6400
|
|
Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
144.88
|
434.6400
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
144.88
|
434.6400
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
2
|
62.76
|
125.5200
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
4
|
62.76
|
251.0400
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
4
|
62.76
|
251.0400
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
4
|
62.76
|
251.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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