|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.564.045/0001-39 - NEW ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
25039.000256/2023-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE CARPINTEIRO, PEDREIRO E SONDADOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO DSEI-MRSA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 452.031,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 452.031,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 866.621,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000256/2023-13
|
03/11/2025
|
03/11/2026
|
392.255,40
|
1
|
392.255,40
|
|
27/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/2025, EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS TRAZIDOS PELAS ALTERAÇÕES CONSTANTES DAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO SOBRE REGISTRO AM000578/2024 E AM000038/2026, CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, (CNPJ Nº 34.501.213/0001-19), QUE FIXA A VIGÊNCIA DA CCT 2026/2026 DE 01º DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JANEIRO/2026. O REFERIDO CONTRATO SAIRÁ DO VALOR ANUAL DE R$ 392.255,40 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 452.031,44 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REPRESENTANDO 7,03% (SETE VIRGULA TRÊS POR CENTO) DE ACRÉSCIMO, A PARTIR DE 01/08/2025.
|
03/11/2025
|
03/11/2026
|
452.031,48
|
1
|
452.031,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257029
|
2025NE000179
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.687,95
|
0,00
|
0,00
|
32.687,95
|
|
257029
|
2025NE000184
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.295,22
|
104.607,27
|
3.595,67
|
29.092,28
|
109.621,11
|
109.621,11
|
109.621,11
|
3.595,67
|
|
257029
|
2026NE000065
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.509,95
|
0,00
|
0,00
|
32.509,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257029
|
2026NE000135
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.515,46
|
0,01
|
16.255,12
|
249.260,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11
|
2026-08-03
|
25039.000107/2026-99
|
2026-08-04
|
32687.95
|
|
13
|
2026-09-01
|
25039.000256/2023-13
|
2026-09-03
|
37669.29
|
|
14
|
2026-09-01
|
25039.000256/2023-13
|
2026-09-03
|
5013.84
|
|
15
|
2026-09-01
|
25039.000256/2023-13
|
2026-09-03
|
17320.87
|
|
17
|
2026-10-01
|
25039.000256/2023-13
|
2026-10-02
|
37669.29
|
|
10
|
2026-07-01
|
25039.000256/2023-13
|
2026-07-08
|
32687.95
|
|
43
|
2025-12-03
|
25039.000256/2023-13
|
2025-12-03
|
32687.95
|
|
01
|
2026-01-05
|
25039.000256/2023-13
|
2026-01-13
|
32687.95
|
|
06
|
2026-04-01
|
25039.000256/2023-13
|
2026-04-01
|
32687.95
|
|
04
|
2026-03-04
|
25039.000256/2023-13
|
2026-03-05
|
32687.95
|
|
3
|
2026-02-02
|
25039.000256/2023-13
|
2026-02-13
|
32687.95
|
|
7
|
2026-05-01
|
25039.000256/2023-13
|
2026-05-05
|
32687.95
|
|
8
|
2026-06-01
|
25039.000256/2023-13
|
2026-06-02
|
32687.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
12
|
13642.96
|
163715.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
16326.79
|
195921.4800
|
|
Serviço
|
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
|
12
|
7699.54
|
92394.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.126.062-**
|
JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
