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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000409
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08789.000307/2025-69
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Objeto
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 17.182.371/0001-34. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AÇÃO DE CONTROLE PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL DA TI MENKU, DE ACORDO COM O PREVISTO NO PLANO TRABALHO PROTEÇÃO TERRITORIAL - CONTROLE SEGAT.
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Informações Complementares
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19402805900022025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 522,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 522,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000409
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
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17/10/2025
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31/12/2025
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522,00
|
1
|
522,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2025NE000409
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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522,00
|
0,00
|
0,00
|
522,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
541
|
2025-10-22
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08789.000356/2025-00
|
2025-11-04
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522.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL HIGIÊNICO
|
10
|
5.1
|
51.0000
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|
Material
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VASSOURA
|
1
|
18
|
18.0000
|
|
Material
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RODO
|
1
|
18
|
18.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
2
|
6
|
12.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
4
|
10
|
40.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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5
|
4.2
|
21.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
5
|
10
|
50.0000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
10
|
2.5
|
25.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
1.95
|
19.5000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
10
|
3.1
|
31.0000
|
|
Material
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SACO
|
1
|
24
|
24.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
3
|
9.5
|
28.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1
|
41
|
41.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1
|
48
|
48.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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