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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000819
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.055966/2025-32
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL EM FLORIANO / PI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA NO PROCESSO N. 23111.055966/2025-32. TODAS AS CONDICOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 90017/2024.
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 3.861,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.861,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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2025NE000819
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055966/2025-32
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28/10/2025
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31/12/2025
|
3.861,08
|
1
|
3.861,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000819
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.861,08
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3.230,18
|
4,92
|
625,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5466
|
2025-10-31
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23111.058289/2025-70
|
2025-11-04
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546.78
|
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5561
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2025-11-27
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23111.062153/2025-17
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2025-11-27
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84.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE NATURAL
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30
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10.51
|
315.3000
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|
Material
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PÃO
|
30
|
21.03
|
630.9000
|
|
Material
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OVO
|
12
|
19.34
|
232.0800
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|
Material
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FRIOS
|
30
|
36.8
|
1104.0000
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|
Material
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QUEIJO
|
40
|
39.47
|
1578.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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