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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000083
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
90021/2025
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23173.002482/2024-31
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO IFPI CTZS
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Informações Complementares
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15814605900212025 - UASG Minuta: 158354
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|
Vig. Início
|
23/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.355,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.355,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2025
|
2025NE000083
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.002482/2024-31
|
23/10/2025
|
31/12/2025
|
70.355,85
|
1
|
70.355,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2025NE000083
|
L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.324,75
|
1.116,20
|
3.522,18
|
56.686,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5479
|
2025-11-10
|
11171.711190/5863-13
|
2025-11-10
|
14290.10
|
|
5478
|
2025-11-07
|
23173.002839/2025-62
|
2025-11-10
|
10626.18
|
|
5475
|
2025-11-06
|
23173.002482/2024-31
|
2025-11-10
|
5103.75
|
|
5477
|
2025-11-07
|
23173.002839/2025-62
|
2025-11-10
|
792.97
|
|
5480
|
2025-11-07
|
23173.002482/2024-31
|
2025-11-11
|
14286.85
|
|
5481
|
2025-11-07
|
23173.002482/2024-31
|
2025-11-11
|
14289.70
|
|
5567
|
2025-11-28
|
23173.002482/2024-31
|
2025-12-17
|
819.00
|
|
5631
|
2026-01-07
|
23173.002839/2025-62
|
2026-01-07
|
3974.05
|
|
5639
|
2026-01-13
|
23173.002839/2025-62
|
2026-01-23
|
580.00
|
|
5762
|
2026-03-06
|
23173.002839/2025-62
|
2026-04-01
|
2232.80
|
|
5949
|
2026-04-28
|
23173.002482/2024-31
|
2026-05-11
|
589.25
|
|
5892
|
2026-04-08
|
23173.002482/2024-31
|
2026-05-11
|
956.00
|
|
5868
|
2026-04-01
|
23173.002482/2024-31
|
2026-05-11
|
699.00
|
|
6136
|
2026-06-03
|
23173.002839/2025-62
|
2026-06-08
|
1116.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIOS
|
110
|
26
|
2860.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
6.8
|
4080.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
600
|
3.25
|
1950.0000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
875
|
5.2
|
4550.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
5.59
|
111.8000
|
|
Material
|
"FERMENTO"
|
20
|
3.75
|
75.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
625
|
4.2
|
2625.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
100
|
23
|
2300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
2.9
|
1740.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
3.5
|
5250.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
37
|
9250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
3.5
|
525.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
7.5
|
1875.0000
|
|
Material
|
MANGA TOMMY
|
250
|
3
|
750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2
|
1000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
4
|
4000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
11
|
2750.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
625
|
3.9
|
2437.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
2.97
|
2376.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
14.99
|
299.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
3.6
|
1800.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
100
|
38.9
|
3890.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
23.4
|
468.0000
|
|
Material
|
REPOLHO ROXO
|
300
|
4.18
|
1254.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1125
|
3.16
|
3555.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
13
|
20
|
260.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
125
|
6.75
|
843.7500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
3.75
|
375.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1200
|
5
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
