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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000079
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23173.002482/2024-31
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO IFPI CTZS.
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Informações Complementares
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15814605900212025 - UASG Minuta: 158354
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.646,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.646,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.002482/2024-31
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23/10/2025
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31/12/2025
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2.646,80
|
1
|
2.646,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158354
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2025NE000079
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.094,00
|
1.151,20
|
0,00
|
942,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8058
|
2025-11-12
|
23173.002876/2025-71
|
2025-11-13
|
942.80
|
|
8105
|
2026-01-05
|
23173.002876/2025-71
|
2026-01-07
|
352.80
|
|
8176
|
2026-03-24
|
23173.002482/2024-31
|
2026-04-07
|
238.00
|
|
8277
|
2026-06-05
|
23173.002876/2025-71
|
2026-06-10
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1113.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
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20
|
59
|
1180.0000
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|
Material
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MOLHO DE MESA
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60
|
11.9
|
714.0000
|
|
Material
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FERMENTO
|
20
|
5.99
|
119.8000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
5
|
114.8
|
574.0000
|
|
Material
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SACO
|
10
|
5.9
|
59.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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