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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00150/2020
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 00011/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.292.081/0001-40 - VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A
Processo 23072.201310/2020-53
Objeto SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DESAÚDE NA UFMG.
Informações Complementares
Vig. Início 04/11/2020
Vig. Fim 04/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.005.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.005.600,00
Valor Acumulado R$ 36.321.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2020 00150/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.201310/2020-53 04/11/2020 04/11/2021 777.600,00 1 777.600,00
15/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE CONTRATUAL 04/11/2021 04/11/2022 855.600,00 1 855.600,00
05/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COM A INCLUSAO DO SUBGRUPO A4 E A5 04/11/2021 04/11/2022 855.600,00 1 855.600,00
26/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. 04/11/2022 04/11/2023 917.400,00 1 917.400,00
29/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 04/11/2023 04/11/2024 917.400,00 1 917.400,00
10/11/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento OBSERVADO O DISPOSTO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DETERMINA-SE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM 5,18% (PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO DE 2023) DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/FGV. 04/11/2020 04/11/2024 964.200,00 1 964.200,00
22/10/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 04/11/2024 04/11/2025 964.200,00 1 964.200,00
24/10/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento OBSERVADO O DISPOSTO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DETERMINA-SE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM 4,42% (PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO DE 2023) DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/FGV 04/11/2020 04/11/2025 1.005.600,00 1 1.005.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153254 2021NE000066 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 657.694,27 0,00 0,00 545.575,34 112.118,93 0,00 0,00 112.118,93
153254 2022NE000171 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 632.905,59 0,00 1.002,77 581.668,97 50.233,85 0,00 0,00 51.236,62
153254 2023NE000968 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 215.885,12 50.555,83 0,00 165.329,29 50.555,83 0,00 0,00 50.555,83
153254 2023NE000012 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 407.378,77 0,00 0,00 407.378,77 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2023NE000104 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.460,45 0,00 0,00 50.460,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2025NE000066 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 611.381,37 0,00 0,00 611.381,37 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2024NE000027 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 739.672,45 42.920,45 6.585,47 690.166,53 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2020NE801574 M0000N0154N - DLO - DGA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3814 2025-02-13 23072.201310/2020-53 2025-02-14 54336.79
3815 2025-02-13 23072.201310/2020-53 2025-02-14 55641.12
3861 2025-03-11 23072.201310/2020-53 2025-03-17 51752.20
3926 2025-04-09 23072.201310/2020-53 2025-04-11 51072.55
3988 2025-05-15 23072.201310/2020-53 2025-06-03 78371.15
4036 2025-06-09 23072.201310/2020-53 2025-06-12 60307.42
4114 2025-07-07 23072.201310/2020-53 2025-07-09 61337.00
4206 2025-08-12 23072.201310/2020-53 2025-08-19 61603.66
4236 2025-09-03 23072.201310/2020-53 2025-09-08 51432.89
4298 2025-10-06 23072.201310/2020-53 2025-10-08 60146.26
4331 2025-11-10 23072.201310/2020-53 2025-11-13 68300.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR 60000 3.18 190800.0000
Serviço COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR 420000 1.94 814800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo