|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
CONSTRUÇÃO
|
|
Fornecedor
|
36.771.732/0001-22 - CVBRAS CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
23086.004347/2025-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA MEDICINA NO CAMPUS DO MUCURI, LOCALIZADO EM TEÓFILO OTONI (MG), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 6.557.786,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.557.786,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.557.786,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2025
|
00041/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.004347/2025-91
|
04/11/2025
|
04/11/2027
|
6.557.786,50
|
1
|
6.557.786,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2025NE001224
|
MSS25G41OJ0 - CONST.PREDIO DA MEDICINA NO CAMPUS DOMUCURI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.913.093,76
|
5.913.093,76
|
0,00
|
0,00
|
6.557.786,50
|
5.692.005,79
|
5.692.005,79
|
865.780,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000022
|
2026-07-31
|
23086.004347/2025-91
|
2026-07-31
|
221087.97
|
|
2026000
|
2026-01-13
|
23086.004347/2025-91
|
2026-01-13
|
106421.87
|
|
0006
|
2026-03-11
|
23086.004347/2025-91
|
2026-03-11
|
187849.95
|
|
202600000000012
|
2026-04-27
|
23086.004347/2025-91
|
2026-04-30
|
227813.96
|
|
000017
|
2026-06-17
|
23086.004347/2025-91
|
2026-06-17
|
122606.96
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-01-27
|
327889.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE TERRAPLENAGEM
|
1
|
6557786.4952
|
6557786.4952
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.624.141-**
|
ENIVALDO RIBEIRO DE SOUSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.106.326-**
|
ISLANE SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.766.416-**
|
VICTOR LUIZ BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
