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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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00112/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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33408.081295/2024-69
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Objeto
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SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2025
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|
Vig. Fim
|
03/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 400.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 400.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.081295/2024-69
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03/10/2025
|
03/10/2030
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE001266
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.666,66
|
34.438,37
|
0,00
|
82.228,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000019
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
261.568,55
|
86.666,60
|
644,15
|
174.257,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
94320695/94320792
|
2026-07-02
|
33408.081295/2024-69
|
2026-07-08
|
20031.96
|
|
095243945/198156
|
2026-08-03
|
33408.081295/2024-69
|
2026-08-10
|
17658.51
|
|
096125473/171671
|
2026-09-02
|
33408.081295/2024-69
|
2026-09-11
|
16025.18
|
|
097051196.051290
|
2026-10-02
|
33408.081295/2024-69
|
2026-10-07
|
14468.88
|
|
271263876/63982
|
2025-11-03
|
33408.081295/2024-69
|
2025-11-12
|
27174.20
|
|
087006359/6360
|
2025-11-05
|
33408.081295/2024-69
|
2025-11-12
|
27602.35
|
|
087798512.98615
|
2025-12-02
|
33408.081295/2024-69
|
2025-12-08
|
27451.74
|
|
088816282.182
|
2026-01-06
|
33408.081295/2024-69
|
2026-01-09
|
21896.27
|
|
090578871.578968
|
2026-03-03
|
33408.081295/2024-69
|
2026-03-06
|
28586.45
|
|
091503936.504036
|
2026-04-02
|
33408.081295/2024-69
|
2026-04-08
|
21051.18
|
|
089652936.9653025
|
2026-02-03
|
33408.081295/2024-69
|
2026-02-06
|
28031.99
|
|
092428756/9261010
|
2026-05-04
|
33408.081295/2024-69
|
2026-05-11
|
19475.18
|
|
93352215.93352119
|
2026-06-02
|
33408.081295/2024-69
|
2026-06-08
|
22114.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
12
|
33333.3333
|
399999.9996
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.826.727-**
|
EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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