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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00350/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00236/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COEPE/DIBIB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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01340.007701/2025-48
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS “SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO (SBA) , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.(R.D.01.06.035.0/25).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.387,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.615,65
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Valor Acumulado
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R$ 30.601,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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00350/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00350/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007701/2025-48
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01/12/2025
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01/12/2026
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30.207,72
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12
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2.517,31
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05/10/2026
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00054/2026
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA:
R$ 2.615,65 (DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 14/08/2026.
CLÁUSULA SEGUNDA: A ATUALIZAÇÃO É DECORRENTE DO REAJUSTE DE 3,9065%*, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) EM 12 MESES, COM BASE NO PARÁGRAFO 4O, DO ARTIGO 135, DA LEI 14.133/21 E PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO - REAJUSTE.
CLÁUSULA TERCEIRA: O VALOR DA PRESENTE APOSTILA É DE R$ 354,02 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS).
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01/12/2025
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01/12/2026
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31.387,80
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12
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2.615,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2026NE000058
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.656,81
|
10.518,33
|
0,00
|
20.138,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
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2025NE000482
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.517,31
|
2.517,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
166488
|
2026-08-05
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01340.005752/2026-16
|
2026-08-05
|
2517.31
|
|
169372
|
2026-09-03
|
01340.006633/2026-81
|
2026-09-10
|
2517.31
|
|
1021
|
2026-10-09
|
01340.007455/2026-13
|
2026-10-14
|
2671.38
|
|
155133
|
2026-02-02
|
01340.000580/2026-94
|
2026-02-04
|
2517.31
|
|
153298-E
|
2026-01-06
|
01340.009942/2025-21
|
2026-01-07
|
2517.31
|
|
156992
|
2026-03-02
|
01340.001474/2026-28
|
2026-03-03
|
2517.31
|
|
158861
|
2026-04-01
|
01340.002424/2026-68
|
2026-04-01
|
2517.31
|
|
160993
|
2026-05-05
|
01340.007701/2025-48
|
2026-05-06
|
2517.31
|
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162544
|
2026-06-01
|
01340.004163/2026-11
|
2026-06-02
|
2517.31
|
|
164373
|
2026-07-01
|
01340.004937/2026-11
|
2026-07-02
|
2517.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
|
2615.65
|
31387.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.952.768-**
|
SILVIA CASTRO MARCELINO
|
Gestor
|
|
***.400.738-**
|
SIMONE ANGÉLICA DEL DUCCA BARBEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.307.988-**
|
ROSEMARY GAY FANTINEL
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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