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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154763 - CAMPUS S DUMONT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
154763 INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2014
Unidade Realizadora da Compra 154763 - CAMPUS S DUMONT
Número da Compra 00017/2014
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Processo 23505.000201/2014-35
Objeto CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RECEPÇÃO E TRATAMENTO DO ESGOTO PRODUZIDO - Nº COPASA: 14.3079
Informações Complementares
Vig. Início 14/11/2014
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.970,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 18.306,53
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2014 00009/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000201/2014-35 14/11/2014 31/12/2074 19.970,76 12 1.664,23
19/01/2015 00001/2015 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DO ESGOTO PRODUZIDO 14/11/2014 31/12/2099 1.997,76 1 1.664,23
22/06/2017 00001/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. 14/11/2014 31/12/2099 19.610,89 1 0,00
26/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 14/11/2014 31/12/2099 70.764,23 1 0,00
25/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. 14/11/2014 31/12/2099 24.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154763 2021NE000069 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 4.526,64 5.473,36 0,00 0,00 5.473,36
154763 2024NE000110 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.100,00 5.183,96 4.170,73 1.745,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2023NE000071 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2024NE000051 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.133,24 5.133,24 583,01 24.416,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2022NE000007 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 0,00 38.563,25 21.436,75 0,00 0,00 21.436,75
154763 2016NE800008 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2017NE800001 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2018NE800031 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2023NE000096 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.019,07 20.901,67 0,00 1.117,40 20.901,67 0,00 0,00 20.901,67
154763 2019NE800019 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2025NE000020 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.926,44 0,00 0,00 44.926,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
04818850-2 2026-10-06 23505.000201/2014-35 2026-10-13 2966.19
001.25.07682537-1 2025-02-05 23505.000201/2014-35 2025-02-05 9348.19
001.25.07488373-1 2025-02-05 23505.000201/2014-35 2025-02-05 17540.64
001.25.14664150-9 2025-03-05 23505.000201/2014-35 2025-03-14 7942.07
00125223898882 2025-04-08 23505.000201/2014-35 2025-04-14 5699.19
001.25.29666367-2 2025-05-11 23505.000201/2014-35 2025-05-12 6838.14
001.25.36761704-0 2025-06-09 23505.000201/2014-35 2025-06-13 7875.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 19970.76 19970.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.160.877-** WANDERSON CASSARO Fiscal Administrativo
***.350.570-** EDILSON FERNANDES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo