|
Órgão
|
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153050 - CASES/UFES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153050 - CASES/UFES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000296
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153050 - CASES/UFES
|
|
Número da Compra
|
92008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.728.012/0001-47 - AGROPECUARIA MOINHO LTDA
|
|
Processo
|
23068.017855/2025-57
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE ALEGRE.
|
|
Informações Complementares
|
15305005920082025 - UASG Minuta: 153050
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.658,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.658,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
2025NE000296
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.017855/2025-57
|
23/09/2025
|
31/12/2025
|
8.658,91
|
1
|
8.658,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153050
|
2025NE000296
|
MENSIG19FXN - ENSINO - FAZENDA EXPERIMENTAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.658,91
|
0,00
|
0,00
|
8.658,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150
|
2025-10-28
|
23068.017855/2025-57
|
2025-11-04
|
8658.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CATRACA ARAME
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
29
|
435.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
60
|
88.7
|
5322.0000
|
|
Material
|
ASPERSOR
|
15
|
27
|
405.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
1.9
|
76.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
3
|
346.97
|
1040.9100
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
