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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.106.099/0001-31 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SUL DE MINAS
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Processo
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23502.000933/2020-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O CAMPUS POUSO ALEGREDO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2020
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Vig. Fim
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14/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.187,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.187,70
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Valor Acumulado
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R$ 56.187,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000933/2020-01
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14/12/2020
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14/12/2021
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44.950,20
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1
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44.950,20
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18/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO SUPRACITADO, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA TREZE – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO.
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14/12/2020
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14/12/2021
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56.187,70
|
1
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56.187,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
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2020NE800191
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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44.950,20
|
44.950,20
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0,00
|
0,00
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19.688,15
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0,00
|
0,00
|
19.688,15
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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2592
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3.8
|
9849.6000
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Material
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LEGUMINOSA
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2782
|
7.9
|
21977.8000
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
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2431
|
5.1
|
12398.1000
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|
Material
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FRUTA
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2229
|
3.1
|
6909.9000
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|
Material
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FRUTA
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1531
|
3.3
|
5052.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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