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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000146
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
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Processo
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23443.016883/2022-80
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DE AGROPECUÁRIA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 03/2023. UASG 158562. PROCESSO 23443.016883/2022-80.
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Informações Complementares
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15856205000032023 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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11/10/2023
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|
Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.227,29
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.227,29
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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2023NE000146
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016883/2022-80
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11/10/2023
|
31/12/2023
|
5.227,29
|
1
|
5.227,29
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
|
2023NE000146
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L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.227,29
|
0,00
|
5.227,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.227,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALCOÔMETRO
|
5
|
144.9
|
724.5000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
10
|
23.1
|
231.0000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
10
|
29.3
|
293.0000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
15
|
21.95
|
329.2500
|
|
Material
|
PIPETA
|
5
|
20.05
|
100.2500
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
14.68
|
146.8000
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
18.33
|
183.3000
|
|
Material
|
PIPETA
|
5
|
25.9
|
129.5000
|
|
Material
|
PIPETA
|
5
|
20.4
|
102.0000
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
2
|
157.1
|
314.2000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
5
|
16.6
|
83.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
5
|
119.9
|
599.5000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
10
|
15.1
|
151.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
5
|
29.5
|
147.5000
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
2
|
54.97
|
109.9400
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
2
|
31.8
|
63.6000
|
|
Material
|
CADINHO
|
10
|
19.45
|
194.5000
|
|
Material
|
PESA FILTRO
|
3
|
23.7
|
71.1000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
2
|
67.05
|
134.1000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
5
|
81.3
|
406.5000
|
|
Material
|
ANEL LABORATÓRIO
|
5
|
19.9
|
99.5000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
29.5
|
147.5000
|
|
Material
|
CONDENSADOR
|
5
|
14.17
|
70.8500
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
5
|
15.39
|
76.9500
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
10
|
11.24
|
112.4000
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
5
|
41.11
|
205.5500
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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