|
Órgão
|
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153034 - UFRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153034 - UFRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000159
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153034 - UFRA
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.404.992/0001-08 - HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA
|
|
Processo
|
23084.017471/2024-55
|
|
Objeto
|
EMPENHO COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE DIPLOMAS EM PAPEL ESPECIAL E ENVELOPES PERSONALIZADOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS POR MEIO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2025. UGR 150639. PROCESSO 23084.017471/2024-55.
|
|
Informações Complementares
|
15303406900012025 - UASG Minuta: 153034
|
|
Vig. Início
|
11/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2025
|
2025NE000159
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.017471/2024-55
|
11/09/2025
|
31/12/2025
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153034
|
2025NE000159
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2026-01-06
|
23084.001794/2026-99
|
2026-01-28
|
12000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
7500
|
1.6
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.262-**
|
CÂNDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
