|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DIRAF
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.634.191/0001-90 - VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
|
Processo
|
60091.000102/2025-41
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS.
|
|
Informações Complementares
|
EXTINTOR DE INCÊNDIO.
|
|
Vig. Início
|
03/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.240,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2025
|
00052/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000102/2025-41
|
03/11/2025
|
03/11/2026
|
41.240,00
|
1
|
41.240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000401
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
41.240,00
|
0,00
|
0,00
|
41.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
376
|
2025-11-18
|
60091.000102/2025-41
|
2025-12-19
|
41240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
118
|
180
|
21240.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
4
|
250
|
1000.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
6
|
600
|
3600.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
2
|
7700
|
15400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.039.972-**
|
SHELTON FURTADO SALAZAR
|
Gestor
|
|
***.710.786-**
|
RAFAEL EDUARDO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
