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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240105 - INPA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240105 - INPA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 01280.001806/2025-45
Objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO: O TERMO DE REFERÊNCIA; O EDITAL DA LICITAÇÃO; A PROPOSTA DO CONTRATADO; E VENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.
Informações Complementares PROVENIENTE DO PROCESSO DE ADESÃO, COMO NÃO PARTIC...
Vig. Início 31/10/2025
Vig. Fim 31/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 517.482,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 517.482,02
Valor Acumulado R$ 517.482,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2025 00014/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.001806/2025-45 31/10/2025 31/10/2026 517.482,02 1 517.482,02
13/10/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/10/2026 ATÉ 31/10/2027, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA. 31/10/2026 31/10/2027 517.482,02 1 517.482,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240105 2025NE000370 20UR0005-05 - CONS DO SIST NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000359 20UR0005-05 - CONS DO SIST NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000371 21GZ0004-01 - ORGANIZACAO E REALIZACAO DA 30ª COP 30 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.415,30 4.165,51 0,00 47.249,79 4.165,51 0,00 0,00 4.165,51
240105 2025NE000380 2000000R-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 45.862,91 0,00 0,00 45.862,91
240105 2025NE000381 20UR0014-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.134,56 0,00 0,00 6.134,56 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000382 20UR0013-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000393 20UR0000-02 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.764,14 0,00 0,00 12.764,14 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000437 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 14.152,71 0,00 5.847,29 14.152,71 285,46 285,46 13.867,25
240105 2025NE000436 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 3.786,50 0,00 16.213,50 3.786,50 0,00 0,00 3.786,50
240105 2026NE000005 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.184,03 0,00 0,00 36.184,03 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000192 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000026 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.795,43 0,00 0,00 49.795,43 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000093 20UR0013-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.909,09 0,00 0,00 28.909,09 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000094 20UR0014-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.487,68 6.214,63 0,00 31.273,05 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000096 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.770,37 0,00 0,00 23.770,37 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000108 20UR0014-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000109 20UR0014-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.500,00 1.549,98 0,00 15.950,02 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000137 2000000R-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 133.124,86 62.857,41 0,00 70.267,45 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000147 20UR0000-02 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000148 20UR0014-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0001348027 2026-07-03 01280.001806/2025-45 2026-07-03 70481.48
1309801 2025-12-10 01280.001806/2025-45 2025-12-16 88209.28
0001353919 2026-07-13 01280.001806/2025-45 2026-08-06 68759.59
0001363886 2026-08-31 01280.001806/2025-45 2026-09-15 20271.49
001371649 2026-10-02 01280.001806/2025-45 2026-10-08 64905.35
1313978 2025-01-05 01280.001806/2025-45 2026-01-08 47904.45
1319705 2026-02-04 01280.001806/2025-45 2026-02-05 6878.89
0001326892 2026-03-13 01280.001806/2025-45 2026-03-23 8733.32
1336265 2026-05-04 01280.001806/2025-45 2026-05-07 15711.92
1331253 2026-04-09 01280.001806/2025-45 2026-05-06 6948.67
0001325957 2026-03-13 01280.001806/2025-45 2026-03-19 5617.00
0001344067 2026-06-02 01280.001806/2025-45 2026-06-11 78427.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 240 0.0001 0.0240
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 492840 1.05 517482.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Instrumento Inicial 668.65 KB 04/11/2025 11:49:01
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo