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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155341 - IFPE/CAMPUS ABREU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155341 - IFPE/CAMPUS ABREU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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23734.021750/2025-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO
CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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11/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.044,80
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.044,80
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|
Valor Acumulado
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R$ 20.044,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.021750/2025-23
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11/09/2025
|
11/09/2026
|
20.044,80
|
1
|
20.044,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155341
|
2025NE000069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.811,30
|
35,34
|
0,00
|
4.775,96
|
35,34
|
0,00
|
0,00
|
35,34
|
|
155341
|
2026NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.064,00
|
65,00
|
0,00
|
13.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155341
|
2026NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.537,94
|
0,00
|
0,00
|
1.537,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19132
|
2026-09-01
|
23734.026842/2026-82
|
2026-09-17
|
1560.00
|
|
19009
|
2026-08-01
|
23734.024602/2026-34
|
2026-08-24
|
1560.00
|
|
00019291
|
2026-10-01
|
23734.029951/2026-44
|
2026-10-06
|
1588.49
|
|
00017893
|
2025-10-01
|
23734.028478/2025-48
|
2025-11-04
|
776.45
|
|
17953
|
2025-11-01
|
23734.021750/2025-23
|
2025-12-09
|
2416.71
|
|
18040
|
2025-12-01
|
23734.034601/2025-15
|
2025-12-11
|
1582.80
|
|
00018197
|
2026-01-01
|
23734.001536/2026-76
|
2026-01-29
|
1573.28
|
|
7908
|
2026-03-01
|
23734.007773/2026-69
|
2026-03-30
|
1417.52
|
|
00018276
|
2026-02-01
|
23734.005400/2026-23
|
2026-03-05
|
1560.00
|
|
00018534
|
2026-04-01
|
23734.010467/2026-81
|
2026-04-10
|
1560.00
|
|
00018651
|
2026-05-01
|
23734.013473/2026-11
|
2026-05-06
|
1560.00
|
|
18762
|
2026-06-01
|
23734.016350/2026-29
|
2026-06-04
|
1560.00
|
|
18886
|
2026-07-01
|
23734.018615/2026-81
|
2026-07-06
|
1632.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
240000
|
0.07
|
16800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.01
|
960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4800
|
0.4
|
1920.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1920
|
0.19
|
364.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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