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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120632 - GAP-RF
Unidade Gestora Origem do Contrato 120632 - GAP-RF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120632 - GAP-RF
Número da Compra 90031/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes HARF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.982.764/0001-18 - JAF CONSERVADORA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA
Processo 67437.008471/2024-92
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS HOSPITALARES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EM PROVEITO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE (HARF) E DA ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA DE RECIFE (OARF), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/11/2025
Vig. Fim 11/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.348.062,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.348.062,40
Valor Acumulado R$ 6.497.547,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2025 00038/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67437.008471/2024-92 11/11/2025 11/11/2026 3.149.485,36 1 3.149.485,36
29/09/2026 00001/2025 Termo Aditivo O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 279.005,20 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 3.348.062,40 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. 29/09/2026 11/11/2026 3.348.062,40 1 3.348.062,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120632 2026NE000165 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.984.052,67 194.297,64 26.365,99 1.763.389,04 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2026NE000278 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2025NE001979 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 688.009,08 688.009,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2025NE002057 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.233,34 87.233,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2025NE002096 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2025NE002258 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.575,16 10.575,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2026NE000527 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 690.932,16 605.029,40 0,00 85.902,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 62458.56 62458.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 1069995.12 1069995.1200
Material ÁLCOOL ETÍLICO 1 1534.08 1534.0800
Material ÁLCOOL ETÍLICO 1 2040 2040.0000
Material PAPEL HIGIÊNICO 1 6000 6000.0000
Material PAPEL HIGIÊNICO 1 29000 29000.0000
Material TOALHA DE PAPEL 1 98000 98000.0000
Material SABONETE LÍQUIDO 1 1300 1300.0000
Material SABONETE LÍQUIDO 1 3800 3800.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 1 11000 11000.0000
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 1 780 780.0000
Material DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO 1 820 820.0000
Material DISPENSER PAPEL TOALHA 1 700 700.0000
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 1 830 830.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 2059804.64 2059804.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo