|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158746 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00159/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00655/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
158746
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA
|
|
Processo
|
23742.000773/2025-74
|
|
Objeto
|
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.947,20
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.494,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.947,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2025
|
00159/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000773/2025-74
|
31/10/2025
|
31/10/2026
|
14.947,20
|
10
|
1.494,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158746
|
2025NE000061
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.394,09
|
494,55
|
0,00
|
1.899,54
|
12.580,56
|
494,55
|
494,55
|
12.086,01
|
|
158746
|
2025NE000062
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
467,10
|
0,00
|
0,00
|
467,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2025NE000091
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.736,80
|
3.736,80
|
0,00
|
0,00
|
3.736,80
|
3.736,80
|
3.736,80
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155280
|
2026-07-12
|
23742.000773/2025-74
|
2026-07-22
|
830.40
|
|
156700
|
2026-08-09
|
23742.000773/2025-74
|
2026-08-18
|
435.96
|
|
157061
|
2026-08-16
|
23742.000773/2025-74
|
2026-08-18
|
435.96
|
|
157774
|
2026-08-30
|
23742.000773/2025-74
|
2026-09-03
|
435.96
|
|
157437
|
2026-08-24
|
23742.000773/2025-74
|
2026-09-03
|
435.96
|
|
158568
|
2026-09-14
|
23742.000773/2025-74
|
2026-10-07
|
477.48
|
|
159401
|
2026-09-27
|
23742.000773/2025-74
|
2026-10-07
|
477.48
|
|
159809
|
2026-10-04
|
23742.000773/2025-74
|
2026-10-07
|
468.28
|
|
154823
|
2026-07-06
|
23742.000773/2025-74
|
2026-07-08
|
435.96
|
|
140252/1
|
2025-11-09
|
23742.000773/2025-74
|
2025-11-10
|
124.56
|
|
140446/1
|
2025-11-10
|
23742.000773/2025-74
|
2025-11-12
|
467.10
|
|
140819/1
|
2025-11-16
|
23742.000773/2025-74
|
2025-11-17
|
591.66
|
|
141292/1
|
2025-11-23
|
23742.000773/2025-74
|
2025-11-24
|
591.66
|
|
141.991-1
|
2025-11-30
|
23742.000773/2025-74
|
2025-12-01
|
591.66
|
|
146393/1
|
2026-02-22
|
23742.000773/2025-74
|
2026-02-23
|
830.40
|
|
147286/1
|
2026-03-08
|
23742.000773/2025-74
|
2026-03-09
|
435.96
|
|
146832/1
|
2026-03-01
|
23742.000773/2025-74
|
2026-03-30
|
928.20
|
|
146831/1
|
2026-03-01
|
23742.000773/2025-74
|
2026-03-09
|
435.96
|
|
151665
|
2026-05-03
|
23742.000773/2025-74
|
2026-05-25
|
435.96
|
|
148154
|
2026-03-22
|
23742.000773/2025-74
|
2026-04-24
|
415.20
|
|
149051
|
2026-04-05
|
23742.000773/2025-74
|
2026-04-24
|
435.96
|
|
147719
|
2026-03-15
|
23742.000773/2025-74
|
2026-04-24
|
415.20
|
|
148660
|
2026-03-29
|
23742.000773/2025-74
|
2026-04-24
|
415.20
|
|
149519
|
2026-04-12
|
23742.000773/2025-74
|
2026-04-24
|
435.96
|
|
150051
|
2026-04-20
|
23742.000773/2025-74
|
2026-04-24
|
435.96
|
|
150354
|
2026-04-26
|
23742.000773/2025-74
|
2026-05-11
|
415.20
|
|
150767
|
2026-05-03
|
23742.000773/2025-74
|
2026-05-25
|
435.96
|
|
153051
|
2026-06-07
|
23742.000773/2025-74
|
2026-06-09
|
892.68
|
|
151178
|
2026-05-10
|
23742.000773/2025-74
|
2026-06-09
|
435.96
|
|
153510
|
2026-06-14
|
23742.000773/2025-74
|
2026-06-24
|
435.96
|
|
153965
|
2026-06-21
|
23742.000773/2025-74
|
2026-06-24
|
435.96
|
|
154379
|
2026-06-28
|
23742.000773/2025-74
|
2026-07-08
|
435.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1440
|
10.38
|
14947.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.510-**
|
Flávio Renato Hoeveler
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.369.840-**
|
JEFERSON ANDRE HAUPT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.983.250-**
|
MATEUS SOARES MOREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
