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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001005
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.355.397/0001-50 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23107.030324/2025-46
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À REPOSICAO DO ALMOXARIFADO DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL, CONFORME ATA 171/2025 , PREGAO 90008/2025 E PROCESSO SEI 23107.030324/2025-46.
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Informações Complementares
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15404405900082025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.054,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 77.054,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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2025NE001005
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.030324/2025-46
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15/10/2025
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31/12/2025
|
77.054,00
|
1
|
77.054,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
|
2025NE001005
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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80.675,00
|
10.625,00
|
4.097,92
|
65.952,08
|
10.625,00
|
0,00
|
0,00
|
14.722,92
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.236
|
2025-11-12
|
23107.030324/2025-46
|
2025-12-12
|
33070.00
|
|
1.234
|
2025-11-06
|
23107.030324/2025-46
|
2025-12-12
|
36980.00
|
|
1235
|
2025-11-07
|
23107.030324/2025-46
|
2026-02-03
|
10625.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
150
|
100
|
15000.0000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
125
|
85
|
10625.0000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
10
|
119
|
1190.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
60
|
81
|
4860.0000
|
|
Material
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CÂMERA WEB
|
75
|
113
|
8475.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
5
|
55
|
275.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
4
|
70
|
280.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
100
|
160
|
16000.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
100
|
126
|
12600.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA FLASH
|
200
|
32
|
6400.0000
|
|
Material
|
MOUSE COMPUTADOR
|
20
|
36
|
720.0000
|
|
Material
|
MOUSE COMPUTADOR
|
125
|
14
|
1750.0000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
50
|
50
|
2500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.222-**
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LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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