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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001006
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
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Processo
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23107.030324/2025-46
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À REPOSICAO DO ALMOXARIFADO DE RIO BRANCO E CRUZEIRO DO SUL CONFORME ATA 174/2025 , PREGAO 90008/2025 E PROCESSO SEI 23107.030324/2025-46.
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Informações Complementares
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15404405900082025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 44.155,85
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 44.155,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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2025NE001006
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.030324/2025-46
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15/10/2025
|
31/12/2025
|
44.155,85
|
1
|
44.155,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE001006
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.155,85
|
25.167,00
|
0,00
|
18.988,85
|
10.767,00
|
0,00
|
0,00
|
10.767,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10.547
|
2025-10-23
|
23107.030324/2025-46
|
2025-11-12
|
18988.85
|
|
10.841
|
2025-11-28
|
23107.030324/2025-46
|
2025-12-29
|
14400.00
|
|
11.032
|
2026-01-23
|
23107.030324/2025-46
|
2026-02-20
|
10767.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
15
|
83.29
|
1249.3500
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
37
|
291
|
10767.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
7
|
21
|
147.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
200
|
1000.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
15
|
200
|
3000.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
6
|
80
|
480.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
6
|
36
|
216.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
25
|
44
|
1100.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
25
|
37
|
925.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER
|
5
|
53
|
265.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
51
|
255.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
20
|
180
|
3600.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
20
|
180
|
3600.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
20
|
180
|
3600.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
20
|
180
|
3600.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA EPSON
|
50
|
45.15
|
2257.5000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
51
|
255.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
51
|
255.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
12
|
43
|
516.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER
|
5
|
54
|
270.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER
|
50
|
54
|
2700.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER
|
50
|
54
|
2700.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
6
|
33
|
198.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.865.222-**
|
LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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