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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000609
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
22.109.637/0001-53 - LAR CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23107.001434/2025-09
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIA DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE RIO BRANCO/AC. DE ACORDO COM A ATA Nº 04/2025,
PREGÃO Nº 90022/2024 E PROCESSO 23107.001434/2025-09
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Informações Complementares
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15404405900222024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 39.751,34
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.751,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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2025NE000609
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
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02/07/2025
|
31/12/2025
|
39.751,34
|
1
|
39.751,34
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE000609
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.781,82
|
0,00
|
0,00
|
21.781,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000834
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.120,00
|
10.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2025-10-21
|
23107.001434/2025-09
|
2025-11-05
|
25977.82
|
|
61
|
2025-10-30
|
23107.001434/2025-09
|
2025-11-05
|
5924.00
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFÃO
|
2
|
387.5
|
775.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
4
|
1057.07
|
4228.2800
|
|
Material
|
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
12
|
29
|
348.0000
|
|
Material
|
PANELA CUSCUZ
|
6
|
119
|
714.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA - CME
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
8
|
80
|
640.0000
|
|
Material
|
FACA
|
40
|
30
|
1200.0000
|
|
Material
|
FACA
|
60
|
32.8
|
1968.0000
|
|
Material
|
FACA
|
10
|
58
|
580.0000
|
|
Material
|
FACA
|
30
|
132
|
3960.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
2
|
197
|
394.0000
|
|
Material
|
FACA
|
10
|
88
|
880.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
10
|
69.61
|
696.1000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
12
|
45
|
540.0000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
40
|
50.08
|
2003.2000
|
|
Material
|
COLHER
|
8
|
139
|
1112.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
131
|
786.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
10
|
121
|
1210.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
5
|
120
|
600.0000
|
|
Material
|
PEDRA AFIAR
|
10
|
9.8
|
98.0000
|
|
Material
|
CARRO CARGA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
1
|
2902
|
2902.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ACENDEDOR FOGÃO
|
4
|
57.31
|
229.2400
|
|
Material
|
ACENDEDOR FOGÃO
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
JAPONA
|
2
|
125.3
|
250.6000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.732.002-**
|
ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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