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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 201004 - CGEAQ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 201004 - CGEAQ
Número da Compra 00041/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMATICA LTDA
Processo 03120.000028/2015-63
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS/ATIVOS DE REDE PERTENCENTES AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP, FABRICADOS PELAS EMPRESAS IBM E DELL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2016
Vig. Fim 31/01/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 55.278,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 96.256,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03120.000028/2015-63 01/02/2016 31/01/2017 96.256,68 1 96.256,68
31/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/02/2017. 01/02/2017 31/01/2018 96.256,68 1 0,00
31/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018. 01/02/2018 31/01/2019 96.256,68 1 0,00
22/01/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019. 01/02/2019 31/01/2020 96.256,68 1 0,00
31/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01 DEFEVEREIRO DE 2020 A 31 DE JANEIRO DE 2021 01/02/2020 31/01/2021 55.278,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
201013 2016NE800054 1204115I012 - PREGAO 41/2015 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201013 2016NE800055 1204115I012 - PREGAO 41/2015 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201013 2017NE800126 1204115I012 - PREGAO 41/2015 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201013 2018NE800152 1204115I012 - PREGAO 41/2015 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201013 2018NE800153 1204115I012 - PREGAO 41/2015 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2021NE000249 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.073,88 0,00 0,00 3.073,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2021NE000250 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.947,70 0,00 0,00 4.947,70 0,00 0,00 0,00 0,00
201013 2019NE800271 1204115I012 - PREGAO 41/2015 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.372,40 14.843,10 0,00 44.529,30 0,00 0,00 0,00 0,00
201013 2019NE800272 1204115I012 - PREGAO 41/2015 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.884,28 9.221,07 0,00 27.663,21 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800005 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.372,40 30.360,53 7.620,32 21.391,55 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800006 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.884,28 1.725,03 0,00 35.159,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA / AUTOMAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO /REPARO 1 19599.96 19599.9600
Serviço INFORMÁTICA / AUTOMAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO /REPARO 1 17888.64 17888.6400
Serviço INFORMÁTICA / AUTOMAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO /REPARO 1 17790 17790.0000
Serviço INFORMÁTICA / AUTOMAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO /REPARO 1 12988.8 12988.8000
Serviço INFORMÁTICA / AUTOMAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO /REPARO 1 27989.28 27989.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.204.706-** LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA Gestor
***.360.376-** MARCIO ELOISIO DE SOUZA Gestor Substituto
***.373.191-** ADRIANO LIMA SILVA Fiscal Técnico
***.140.611-** EDUARDO VIANNA GOUVÊA Fiscal Técnico Substituto
***.376.811-** VILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR Fiscal Requisitante
***.239.791-** ARLEM SANTANA Fiscal Requisitante Substituto
***.077.901-** MAURO TAPAJÓS SANTOS Fiscal Requisitante Substituto
***.045.581-** MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO Fiscal Administrativo
***.505.943-** ISADORA MARTINS COSTA REIS Fiscal Administrativo Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo