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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
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Processo
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23249.028480/2025-22
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFMA CAMPUS SÃO LUÍS/MONTE CASTELO ( UASG 158286), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
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31/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 176.834,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.736,21
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Valor Acumulado
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R$ 176.834,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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00003/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.028480/2025-22
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31/10/2025
|
31/10/2026
|
176.834,52
|
12
|
14.736,21
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158286
|
2025NE000053
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2026NE000038
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.515,89
|
0,00
|
0,00
|
8.515,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2026NE000056
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.972,25
|
0,00
|
100,04
|
9.872,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69092
|
2026-07-24
|
23249.028480/2025-22
|
2026-08-03
|
1526.81
|
|
69091
|
2026-07-27
|
23249.028480/2025-22
|
2026-08-03
|
2819.04
|
|
69708
|
2026-09-04
|
23249.028480/2025-22
|
2026-09-28
|
2850.34
|
|
68797
|
2026-07-03
|
23249.028480/2025-22
|
2026-07-08
|
2776.06
|
|
68493
|
2026-06-08
|
23249.028480/2025-22
|
2026-07-08
|
2412.06
|
|
68457
|
2026-06-03
|
23249.028480/2025-22
|
2026-06-12
|
6103.83
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
70
|
1549.17
|
108441.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
5348.9
|
53489.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
70
|
212.88
|
14901.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
0.01
|
1.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
0.01
|
0.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
92
|
0.01
|
0.9200
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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