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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155591 - IFSEMG - MANHUACU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155591 - IFSEMG - MANHUACU
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.572.501/0001-21 - DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23773.000364/2017-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FAXINEIRO, RECEPCIONISTA,PORTEIRO DIURNO E VIGIA NOTURNO, PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2018
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Vig. Fim
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11/10/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 319.397,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.616,49
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Valor Acumulado
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R$ 1.397.343,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000364/2017-09
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08/02/2018
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07/02/2019
|
252.057,00
|
12
|
21.004,75
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28/01/2019
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU E A EMPRESA DIRECIONAL GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRZADOS DE FAXINA, PORTARIA DIURNA, PORTARIA NOTURNA E RECEPÇÃO.
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08/02/2019
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08/02/2020
|
256.070,40
|
12
|
21.339,20
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21/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DOSSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, FAXINEIRO, PORTEIRO DIURNO E VIGIA NOTURNO PARO O CAMPUS MANHUAÇU DO IF SUDESTE MG.
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08/02/2020
|
08/02/2021
|
798.324,07
|
35
|
22.540,78
|
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01/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DOS SERVIÇOSTERCEIRIZADOS DE FAXINA, PORTARIA E RECEPÇÃO, TENDO EM VISTA A EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2001, OCASIONANDO A DESONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA CONTRATADA, COM EFEITOS RETROAGINDO A PARTIR DE 01/01/2020, E ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, OS QUAIS PASSAM A VALER DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE JUNHO DE2020.
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08/02/2020
|
08/02/2021
|
1.876,53
|
1
|
0,00
|
|
18/08/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A 01(UM) POSTO DE FAXINA 44 HORAS/SEMANAISPELO PERÍODO DE 60(SESSENTA) DIAS ENTRE 20/08/2020 A 19/10/2020.
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08/02/2020
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08/02/2021
|
5.311,10
|
1
|
0,00
|
|
20/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A 01(UM) POSTO DE FAXINA 44 HORAS/SEMANAISPELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS ENTRE 20/10/2020 A 19/12/2020.
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08/02/2020
|
08/02/2021
|
5.694,49
|
1
|
0,00
|
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18/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, FAXINEIRO, PORTEIRO DIURNO E VIGIA NOTURNO PARO O CAMPUS MANHUAÇU DO IF SUDESTE MG.
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08/02/2021
|
08/02/2022
|
280.456,38
|
12
|
23.371,37
|
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26/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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N. DO CONTRATO 01/2018. N. PROCESSO 3773.000364/2017-09. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS MANHUAÇU . CONTRATADA: DIRECIONAL GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP, CNPJ N. 12.572.501/0001-21. OBJETO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, REAJUSTANDO VALORES DO CONTRATO. MENSAL DO CONTRATO REPACTUADO: R$ 24.333,98. VALORES ANUAL DO CONTRATO REPACTUADO: R$ 292.007,76. VALOR DO RETROATIVO: R$ 5.775,69. VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 08/02/2022. DATA DA ASSINATURA: 26/07/2021.
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08/02/2018
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08/02/2022
|
292.007,76
|
12
|
24.333,98
|
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04/02/2022
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00001/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, FAXINEIRO, PORTEIRO DIURNO E VIGIA NOTURNO PARO O CAMPUS MANHUAÇU DO IF SUDESTE MG.
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08/02/2022
|
08/02/2023
|
292.007,76
|
12
|
24.333,98
|
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27/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/20221, REAJUSTANDO VALORES DO CONTRATO. MENSAL DO CONTRATO REPACTUADO: R$ 26.616,49. VALORES ANUAL DO CONTRATO REPACTUADO: R$ 319.397,88.
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08/02/2018
|
08/02/2023
|
319.397,88
|
12
|
26.616,49
|
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06/09/2022
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00001/2018
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Termo de Rescisão
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 01/2018 - FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS, CAMPUS MANHUAÇU E A EMPRESA DIRECIONAL GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP . PROCESSO 23773.000364/2017-09
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08/02/2018
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11/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155591
|
2022NE000027
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.515,32
|
71.700,27
|
0,00
|
82.815,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2018NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2019NE800195
|
L20RLP1500N - DESPESA DE CUSTEIO COM EMENDA - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2019NE800017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2021NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
359.264,99
|
145.934,06
|
0,00
|
213.330,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
6296.29
|
75555.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
4740.79
|
56889.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
7397.95
|
88775.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
8181.46
|
98177.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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