|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155013 - EBSERH HUOL-UFRN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155013 - EBSERH HUOL-UFRN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00094/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155007 - EBSERH - SEDE
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23477.004459/2017-38
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIG. E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIP. DEIMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS), INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO DO DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 315.307,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 315.307,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.360.219,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2020
|
00094/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.004459/2017-38
|
10/11/2020
|
10/11/2025
|
2.256.257,76
|
1
|
2.256.257,76
|
|
21/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - SEI Nº 94/2020 (9930792) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 10/11/2024 E ENCERRAMENTO EM 10/11/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 93 DO RLCE 1.1;
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO - SEI Nº 94/2020.
AS PARTES AJUSTAM DESDE JÁ QUE HAVERÁ A EXTINÇÃO ANTECIPADA DO TERMO DE CONTRATO CASO SEJA CONCLUÍDO, ANTES DE SUA DATA FINAL, O PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA O MESMO OBJETO. NESSA HIPÓTESE, A CONTRATANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR A PRONTA EXTINÇÃO DO TERMO DE CONTRATO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, SEM QUE ASSISTA À CONTRATADA DIREITO À INDENIZAÇÃO.
|
10/11/2024
|
10/11/2025
|
315.307,05
|
1
|
315.307,05
|
|
17/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA – REAJUSTE, ITEM 2.1 DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2020 (43403394).
ONDE SE LÊ: O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO IMPORTE DE 5,47% (CINCO INTEIRO E QUARENTA E SETE DÉCIMOS POR CENTO), CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO - SEI Nº 94/2020, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 10/11/2025.
LEIA-SE: O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO IMPORTE DE 5,47% (CINCO INTEIRO E QUARENTA E SETE DÉCIMOS POR CENTO), CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO - SEI Nº 94/2020, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 10/11/2024.
|
10/11/2020
|
10/11/2025
|
315.307,05
|
1
|
315.307,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155013
|
2022NE000075
|
EPM20009420 - EPM20009420
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
234.324,57
|
0,00
|
0,00
|
183.742,19
|
50.582,38
|
0,00
|
0,00
|
50.582,38
|
|
155013
|
2022NE000020
|
EPM22009420 - EPM22009420
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.688,68
|
0,00
|
0,00
|
23.688,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155013
|
2023NE000021
|
EPM30009420 - EPM30009420
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
255.622,68
|
48.689,30
|
0,00
|
206.933,38
|
48.689,30
|
6.494,87
|
8.367,87
|
40.321,43
|
|
155013
|
2020NE802013
|
LM20SU00000 - LM20SU00000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.393,33
|
27.393,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155013
|
2024NE003075
|
EPM40009420 - EPM40009420
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.500,00
|
76.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155013
|
2024NE000029
|
EPM40009420 - EPM40009420
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
236.886,80
|
0,00
|
4.609,36
|
232.277,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155013
|
2025NE000324
|
EPM50009420 - EPM50009420
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
222.822,43
|
0,00
|
73,24
|
222.749,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
73,24
|
|
155013
|
2021NE000024
|
LM21SU09420 - LM21SU09420
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.393,42
|
0,00
|
0,00
|
27.393,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155013
|
2021NE000248
|
EPM21009420 - EPM21009420
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
252.028,14
|
0,00
|
0,00
|
213.347,19
|
38.680,95
|
0,00
|
0,00
|
38.680,95
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2094096
|
0.0823
|
172344.1008
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1396272
|
0.0654
|
91316.1888
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
61416
|
0.5484
|
33680.5344
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
40944
|
0.4388
|
17966.2272
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.094.684-**
|
EDUARDO MELO DE LACERDA
|
Gestor
|
|
***.770.024-**
|
KAIRON RAMON SABINO DE PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.736.224-**
|
PEKCOS GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.019.804-**
|
MARIANA FILGUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.590.544-**
|
WAGNER TOMAZ DOS SANTOS BARROS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.166.721-**
|
CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.760.034-**
|
FLAVIANY ALVES CAMPOS DE OLIVEIRA NECO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.496.004-**
|
CIRILO GALDINO DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
