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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00059/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23489.002471/2025-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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04/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 37.005,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 37.005,00
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Valor Acumulado
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R$ 37.005,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002471/2025-89
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04/11/2025
|
04/05/2028
|
37.005,00
|
1
|
37.005,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2025NE000153
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.757,43
|
7.718,43
|
119,28
|
1.919,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2025NE000144
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000026
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000052
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
27.248,06
|
1,56
|
48,96
|
27.197,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5420
|
2026-07-29
|
23489.002155/2026-98
|
2026-08-04
|
2748.00
|
|
5468
|
2026-08-24
|
23489.002543/2026-79
|
2026-09-09
|
301.00
|
|
5441
|
2026-08-06
|
23489.002155/2026-98
|
2026-08-12
|
446.00
|
|
4978
|
2025-11-21
|
23489.003249/2025-01
|
2025-11-27
|
300.00
|
|
4971
|
2025-11-18
|
23489.003249/2025-01
|
2025-11-27
|
432.00
|
|
5011
|
2025-12-02
|
23489.003413/2025-72
|
2025-12-15
|
1307.00
|
|
5084
|
2026-01-27
|
23489.000125/2026-47
|
2026-02-04
|
1500.00
|
|
5132
|
2026-02-23
|
23489.000344/2026-26
|
2026-02-25
|
2154.00
|
|
5101
|
2026-02-05
|
23489.003524/2025-89
|
2026-02-26
|
7500.00
|
|
5364
|
2026-06-09
|
23489.001749/2026-81
|
2026-06-12
|
1186.00
|
|
5244
|
2026-04-20
|
23489.001059/2026-22
|
2026-05-06
|
2735.00
|
|
5254
|
2026-04-29
|
23489.001202/2026-86
|
2026-05-06
|
868.00
|
|
5157
|
2026-03-03
|
23489.000579/2026-18
|
2026-03-09
|
837.00
|
|
5331
|
2026-05-21
|
23489.001470/2026-06
|
2026-05-25
|
210.00
|
|
5328
|
2026-05-20
|
23489.001470/2026-06
|
2026-05-25
|
1453.00
|
|
5316
|
2026-05-18
|
23489.001269/2026-11
|
2026-05-19
|
2338.00
|
|
5291
|
2026-05-12
|
23489.001202/2026-86
|
2026-06-17
|
8812.50
|
|
5395
|
2026-06-25
|
23489.001889/2026-50
|
2026-06-30
|
1658.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
30
|
1233.5
|
37005.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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