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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00262/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23105.041907/2025-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, RENOVAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - COM IMUNIDADE - VAREJO - SERPROID - PJ - 3 ANOS, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA PESSOA JURÍDICA, PADRÃO ICP - BRASIL, PARA USO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.177,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.177,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.041907/2025-12
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29/10/2025
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29/10/2026
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1.177,05
|
1
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1.177,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000544
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M0027Q0100N - CTT - SERVICO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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706,23
|
706,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154039
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2026NE000218
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M0027Q0100N - CTT - SERVICO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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941,64
|
941,64
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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887615
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2026-03-17
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23105.010768/2026-66
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2026-03-18
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235.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
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5
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235.41
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1177.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.081.452-**
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MICHEL DA SILVA SOUSA
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Gestor
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***.437.332-**
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DANILO NOBRE DE MIRANDA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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