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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.037.317/0001-51 - LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO
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Processo
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11597.000316/2025-11
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Objeto
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PREGÃO: 90001/2025 - ITEM:245 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL - 20 LITROS CADA - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-54813533 - PA:11597.000316/2025-11 - SRTB-MS.
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Informações Complementares
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17010605900012025 - UASG Minuta: 170106
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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2025NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000316/2025-11
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20/10/2025
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31/12/2025
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17.790,00
|
1
|
17.790,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2025NE000331
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.321,96
|
7.969,92
|
0,00
|
1.352,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1587
|
2026-07-10
|
11597.000316/2025-11
|
2026-07-13
|
515.91
|
|
1608
|
2026-07-27
|
11597.000316/2025-11
|
2026-07-28
|
925.08
|
|
1638
|
2026-08-12
|
11597.000316/2025-11
|
2026-08-14
|
391.38
|
|
1677
|
2026-09-04
|
11597.000316/2025-11
|
2026-09-09
|
426.96
|
|
1434
|
2026-03-19
|
11597.000316/2025-11
|
2026-08-21
|
409.17
|
|
1656
|
2026-08-20
|
11597.000316/2025-11
|
2026-08-25
|
711.60
|
|
1720
|
2026-10-02
|
11597.000316/2025-11
|
2026-10-06
|
338.01
|
|
1696
|
2026-09-22
|
11597.000316/2025-11
|
2026-09-28
|
409.17
|
|
1446
|
2026-03-31
|
11597.000316/2025-11
|
2026-04-06
|
373.59
|
|
1268
|
2025-11-03
|
11597.000316/2025-11
|
2025-11-04
|
160.11
|
|
1282
|
2025-11-14
|
11597.000316/2025-11
|
2025-11-21
|
338.01
|
|
1303
|
2025-12-02
|
11597.000316/2025-11
|
2025-12-03
|
391.38
|
|
1316
|
2025-12-15
|
11597.000316/2025-11
|
2025-12-17
|
462.54
|
|
1335
|
2026-01-05
|
11597.000316/2025-11
|
2026-01-07
|
373.59
|
|
1348
|
2026-01-16
|
11597.000316/2025-11
|
2026-02-02
|
515.91
|
|
1364
|
2026-02-02
|
11597.000316/2025-11
|
2026-02-02
|
409.17
|
|
1386
|
2026-02-19
|
11597.000316/2025-11
|
2026-02-23
|
409.17
|
|
1411
|
2026-03-05
|
11597.000316/2025-11
|
2026-03-10
|
426.96
|
|
1468
|
2026-04-14
|
11597.000316/2025-11
|
2026-04-16
|
498.12
|
|
1495
|
2026-05-05
|
11597.000316/2025-11
|
2026-05-06
|
569.28
|
|
1512
|
2026-05-19
|
11597.000316/2025-11
|
2026-05-22
|
338.01
|
|
1539
|
2026-06-08
|
11597.000316/2025-11
|
2026-06-08
|
373.59
|
|
1560
|
2026-06-22
|
11597.000316/2025-11
|
2026-06-23
|
391.38
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1000
|
17.79
|
17790.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.161-**
|
ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
|
|
***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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