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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00312/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.946.727/0001-94 - DORCAM LTDA
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Processo
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23516.001332/2025-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E DISCENTES POR MEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SOB DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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29/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 309.936,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 309.936,00
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Valor Acumulado
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R$ 309.936,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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00312/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00312/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001332/2025-63
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29/10/2025
|
29/10/2027
|
309.936,00
|
1
|
309.936,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2025NE000135
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.072,00
|
4.509,00
|
321,69
|
4.241,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000083
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
13.725,60
|
0,00
|
16.274,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000376
|
2026-07-01
|
23516.000811.2026-43
|
2026-07-03
|
15383.20
|
|
2600000000634
|
2026-09-11
|
23516.001159.2026-84
|
2026-09-15
|
5400.20
|
|
004083
|
2025-12-03
|
23516.001735/2025-11
|
2025-12-04
|
4563.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
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2400
|
11
|
26400.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
7200
|
10.48
|
75456.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
14400
|
13.4
|
192960.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
2400
|
6.3
|
15120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.224-**
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ADRIANO ISRAEL BEZERRA LOPES
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Fiscal Técnico
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
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ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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