|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155893 - IFPB/ESPERANCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155893 - IFPB/ESPERANCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000098
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155893 - IFPB/ESPERANCA
|
|
Número da Compra
|
00040/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.424.800/0001-63 - ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
|
Processo
|
23799.000036.2025-16
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 900 ÁGUAS MINERAL ADICIONADAS DE SAIS PLASTICOS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.DISPENSA 0040/2025, UASG GERENCIADORA - 155893,CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 37/2025 - DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB.
|
|
Informações Complementares
|
15589306000402025 - UASG Minuta: 155893
|
|
Vig. Início
|
20/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2025
|
2025NE000098
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000036.2025-16
|
20/10/2025
|
31/12/2025
|
5.400,00
|
1
|
5.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155893
|
2025NE000098
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.400,00
|
1.200,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
682
|
2025-11-04
|
23799.000836/2025-37
|
2025-11-05
|
1800.00
|
|
691
|
2025-11-28
|
23799.000893/2025-16
|
2025-12-02
|
1200.00
|
|
699
|
2025-12-10
|
23799.000914/2025-01
|
2025-12-15
|
1200.00
|
|
705
|
2026-01-02
|
23799.000003/2026-57
|
2026-01-05
|
1200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA ADICIONADA COM SAIS
|
900
|
6
|
5400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
