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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00169/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.542.533/0001-36 - PCS SERVICOS AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23199.008180/2025-60
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2025
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Vig. Fim
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24/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.210,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.210,64
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Valor Acumulado
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R$ 78.710,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.008180/2025-60
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24/10/2025
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24/10/2026
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38.500,00
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1
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38.500,00
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, PARA LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA REITORIA
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/10/2026 A 24/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21
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24/10/2026
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24/10/2027
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40.210,64
|
1
|
40.210,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
|
2026NE000054
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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39.142,04
|
16.392,04
|
264,00
|
22.486,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
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2025NE000302
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L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.500,00
|
6.100,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000192
|
2026-08-03
|
23199.008180/2025-60
|
2026-08-05
|
2400.00
|
|
202600000000221
|
2026-09-01
|
23199.008180/2025-60
|
2026-09-03
|
2400.00
|
|
256
|
2026-10-01
|
23199.008180/2025-60
|
2026-10-05
|
2400.00
|
|
202600000000091
|
2026-04-06
|
23199.008180/2025-60
|
2026-04-08
|
2400.00
|
|
202500000000196
|
2025-11-27
|
23199.008180/2025-60
|
2025-12-01
|
2400.00
|
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202600000000133
|
2026-05-25
|
23199.008180/2025-60
|
2026-05-26
|
3550.00
|
|
202500000000007
|
2026-01-05
|
23199.008180/2025-60
|
2026-01-05
|
2400.00
|
|
202600000000043
|
2026-02-05
|
23199.008180/2025-60
|
2026-02-06
|
2400.00
|
|
202600000000066
|
2026-03-03
|
23199.008180/2025-60
|
2026-03-06
|
2400.00
|
|
202600000000146
|
2026-06-02
|
23199.008180/2025-60
|
2026-06-02
|
2400.00
|
|
202600000000163
|
2026-07-01
|
23199.008180/2025-60
|
2026-07-03
|
2400.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
24
|
1253.32
|
30079.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
2
|
1201.09
|
2402.1800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
2
|
3864.39
|
7728.7800
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.146-**
|
NAYARA CLARISSE SOARES SILVA
|
Gestor
|
|
***.358.116-**
|
LUCIMAR DE SOUZA E PAULA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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