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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2020
Unidade Realizadora da Compra 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Número da Compra 00040/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23540.011543/2020-01
Objeto AQUISIÇÃO DE SERINGAS PERFUSORAS COM CESSÃO EM COMODATO DE BOMBA LINEAR DE SERINGA COM CÁLCULO DE DOSE.
Informações Complementares
Vig. Início 17/09/2020
Vig. Fim 17/09/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 810.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 810.000,00
Valor Acumulado R$ 810.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2020 00028/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.011543/2020-01 17/09/2020 17/09/2021 810.000,00 1 810.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155126 2021NE002622 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.800,00 0,00 0,00 0,00 64.800,00 0,00 0,00 64.800,00
155126 2020NE802211 NM20LS02820 - NM20LS02820 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2021NE001162 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.760,00 0,00 0,00 32.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2021NE001466 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.400,00 0,00 0,00 58.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2021NE002424 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
155126 2021NE002775 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.300,00 0,00 0,00 0,00 37.300,00 0,00 0,00 37.300,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERINGA 30000 9.8 294000.0000
Material SERINGA 30000 10.8 324000.0000
Material SERINGA 15000 12.8 192000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
292.17 KB 11/05/2021 14:35:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo