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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158961 |
CAMPUS CAMOCIM/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.665.245/0001-21 - TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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23485.001562/2025-37
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE JARDINEIRO - CAMPUS CAMOCIM
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Informações Complementares
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ESTE TERMO ADITIVO TRANSFERE TODAS AS OBRIGAÇÕES D...
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Vig. Início
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25/09/2025
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Vig. Fim
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25/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 74.289,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 74.289,00
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Valor Acumulado
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R$ 145.203,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001562/2025-37
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25/09/2025
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25/09/2026
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69.000,00
|
1
|
69.000,00
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25/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 34/2025 -158322 -CAMPUS ACARAU PARA O CAMPUS CAMOCIM- 158961- REF SERVIÇOS CONTINUOS DE JARDINEIRO
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25/09/2025
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25/09/2026
|
69.000,00
|
1
|
69.000,00
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24/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 34/2025, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE JARDINEIRO, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000025/2026. VALOR DO POSTO DE SERVIÇO (01 POSTO) PASSARÁ DE R$ 5.750,00 PARA R$ 6.190,75.
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25/09/2025
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25/09/2026
|
74.289,00
|
1
|
74.289,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2025NE400007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.000,00
|
13.626,58
|
1.401,32
|
7.972,10
|
13.626,58
|
3.633,80
|
3.633,80
|
11.394,10
|
|
158961
|
2026NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.750,00
|
152,21
|
538,79
|
28.059,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
242
|
2026-08-13
|
23485.001562/2025-37
|
2026-08-17
|
4931.67
|
|
302
|
2026-09-16
|
23485.001562/2025-37
|
2026-09-17
|
4898.09
|
|
325
|
2026-10-07
|
23485.001562/2025-37
|
2026-10-08
|
1914.15
|
|
794
|
2025-12-11
|
23485.001562/2025-37
|
2025-12-11
|
4686.71
|
|
858
|
2026-01-13
|
23485.001562/2025-37
|
2026-01-15
|
4686.71
|
|
747
|
2025-11-10
|
23485.001562/2025-37
|
2025-12-02
|
4686.71
|
|
895
|
2026-02-03
|
23485.001562/2025-37
|
2026-02-03
|
618.73
|
|
917
|
2026-02-14
|
23485.001562/2025-37
|
2026-02-19
|
4687.34
|
|
955
|
2026-03-11
|
23485.001562/2025-37
|
2026-03-11
|
4661.93
|
|
56
|
2026-04-10
|
23485.001562/2025-37
|
2026-04-10
|
4726.28
|
|
90
|
2026-05-06
|
23485.001562/2025-37
|
2026-05-08
|
4689.91
|
|
161
|
2026-06-15
|
23485.001562/2025-37
|
2026-06-15
|
4689.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
6190.75
|
74289.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.233-**
|
THIAGO LENÍLSON DA SILVA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.272.353-**
|
JOSE WHERTON SOUSA SA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.043.413-**
|
FRANCISCO WÉDIO DE MACEDO RODRIGUES JÚNIOR
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
1
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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