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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000366
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
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Processo
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23102.004535/2023-10
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
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Informações Complementares
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15403405900102024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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25/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.944,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.944,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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2025NE000366
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
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25/09/2025
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31/12/2025
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2.944,80
|
1
|
2.944,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2025NE000366
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.944,80
|
2.944,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15530
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2025-11-18
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23102.004535/2023-10
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2025-12-19
|
2944.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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INTERRUPTOR
|
100
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3.47
|
347.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
100
|
5.4
|
540.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
100
|
9.04
|
904.0000
|
|
Material
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PLACA CEGA
|
20
|
2.29
|
45.8000
|
|
Material
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RECEPTÁCULO LÂMPADA
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50
|
1.29
|
64.5000
|
|
Material
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TOMADA
|
100
|
4.94
|
494.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
100
|
3.94
|
394.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
3.11
|
155.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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