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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158667
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.621.038/0001-99 - KOPU BRINDES LTDA
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Processo
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23220.000881/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PLOTAGEM, IMPRESSÃO DIGITAL E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDIMENTO DE TODO O INSTITUTO FEDERAL GOIANO - IF GOIANO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CAMPUS IPORÁ
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.880,00
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Valor Acumulado
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R$ 154.440,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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00186/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000881/2025-36
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24/11/2025
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24/11/2026
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11.880,00
|
1
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11.880,00
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05/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE ITENS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - "DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA" REFERENTE AO CONTRATO N° 186/2025 QUE A PARTIR DE 03/12/2025 PASSOU A SER:
III) PROGRAMA DE TRABALHO: 12363511229940052;
VI) NOTA DE EMPENHO: 2025NE000233.
AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.
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24/11/2025
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24/11/2026
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11.880,00
|
1
|
11.880,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
|
2025NE000195
|
H20RLP21CIJ - EXTENSAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3,50
|
3,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158667
|
2025NE000173
|
H20RLP21CIJ - EXTENSAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6,04
|
6,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158667
|
2025NE000209
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.020,00
|
1.020,00
|
0,00
|
0,00
|
1.020,00
|
1.020,00
|
1.020,00
|
0,00
|
|
158667
|
2026NE000162
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.040,00
|
2.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-02-24
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594.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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2000
|
2.04
|
4080.0000
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Material
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CORDÃO ARREMATE
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
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GARRAFA
|
2000
|
3.5
|
7000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.177.101-**
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ABEL TELES BARBOSA
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.395.821-**
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NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.751.801-**
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IRINÉIA MARTINS DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.614.851-**
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RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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