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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00068/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.646.829/0001-91 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
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Processo
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23107.027787/2025-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE PARA APOIAR A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC PARA REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE EXTENSÃO “JOVEM EMPREENDEDOR: CONECTAR & CRIAR”.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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05/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 220.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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00066/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.027787/2025-21
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04/11/2025
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04/11/2026
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120.000,00
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1
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120.000,00
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18/09/2026
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00077/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 15 (QUINZE) MESES, A PARTIR DE 05/11/2026 ATÉ 05/02/2028, NOS TERMOS DO ART. 111, DA LEI N.º 14.133, DE 2021 E ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 92, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024, DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.
ACRÉSCIMO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), O QUE EQUIVALE A 83,33% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B), DO ART. 124, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
ALTERAR O ITEM 5.1 A 5.3 DO CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), ESTANDO INCLUÍDA NESSE MONTANTE A PARCELA A SER TRANSFERIDA A TÍTULO DE GESTÃO E A PARCELA A SER TRANSFERIDA A TÍTULO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONTRATADOS, TUDO CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTIDO NO PLANO DE TRABALHO;
DO MONTANTE ACIMA ESPECIFICADO, O VALOR ESTIMADO DE R$ 207.207,54 (DUZENTOS E SETE MIL DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDEM À PARCELA A SER TRANSFERIDA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, E O VALOR ESTIMADO DE R$ 10.660,38 (DEZ MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CORRESPONDEM À PARCELA QUE SERÁ DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTRATADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO CONTRATADOS, OS QUAIS REPRESENTAM SEUS CUSTOS OPERACIONAIS.
A CONTRATADA DEVERÁ REPASSAR À CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE, A PARCELA RELATIVA AO RESSARCIMENTO PELA UTILIZAÇÃO DOS BENS DA CONTRATANTE, NO VALOR DE R$ 2.132,08 (DOIS MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) , CONFORME PLANO DE TRABALHO.
ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS NO PREÇO DO CONTRATO, TODOS OS ENCARGOS, TRIBUTOS E CUSTOS, DIRETOS OU INDIRETOS, RELACIONADOS À ATIVIDADE DA CONTRATADA NO ÂMBITO DO PRESENTE CONTRATO.
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05/11/2026
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05/02/2028
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220.000,00
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1
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220.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE001098
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M20RKN1500N - FUNCIONAMENTO - EMENDA DE BANCADA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000544
|
M20RKQ1500N - EMENDAS DE BANCADA_RP 7
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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200.000,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
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2026NE000545
|
M20RKQ1500N - EMENDAS DE BANCADA_RP 7
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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200.000,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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273
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2026-09-24
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23107.027787/2025-21
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2026-09-28
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100000.00
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1906
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2025-11-13
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23107.027787/2025-21
|
2025-11-13
|
120000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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220000
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220000.0000
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|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.270.831-**
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THOMAZ RIBEIRO ROCHA
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Fiscal Técnico
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***.197.926-**
|
JOSÉ REINALDO CAJADO DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.270.831-**
|
THOMAZ RIBEIRO ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.934.307-**
|
KEITI ROSEANI MENDES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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