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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080001 - TST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080001 - TST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001353
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080001 - TST
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Número da Compra
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90070/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DISAD
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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6022199/2024-00
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Objeto
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CONTRATO 2025NE001353, VINCULADO À ARP PE-070/2024-B-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, ETIQUETA, GRAMPEADOR)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.595,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.595,11
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Valor Acumulado
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R$ 3.595,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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2025NE001353
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6022199/2024-00
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04/11/2025
|
31/12/2025
|
3.595,11
|
1
|
3.595,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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080001
|
2025NE001353
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.595,11
|
148,90
|
0,00
|
3.446,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
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144
|
3.5
|
504.0000
|
|
Material
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CORRETIVO LÍQUIDO
|
3
|
35
|
105.0000
|
|
Material
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PORTA-LÁPIS,CLIPE,LEMBRETE
|
20
|
17.83
|
356.6000
|
|
Material
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MARCADOR PÁGINA
|
20
|
14.89
|
297.8000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
15
|
14.89
|
223.3500
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
10
|
14.89
|
148.9000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
15
|
14.89
|
223.3500
|
|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
|
18
|
37.65
|
677.7000
|
|
Material
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GRAMPEADOR
|
53
|
19.97
|
1058.4100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
28.13 KB |
04/11/2025 18:48:21 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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