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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158301 - CCTA/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158301 - CCTA/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000084
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158301 - CCTA/UFCG
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 33.869.990/0001-58 - 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA
Processo 23096.056621/2024-15
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA O CCTA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim 30/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.636,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.636,75
Valor Acumulado R$ 1.636,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2024 2024NE000084 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056621/2024-15 31/12/2024 30/06/2026 1.636,75 1 1.636,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158301 2024NE000084 M20RKG01U1N - GESTAO DA UNIDADE-CCTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.636,75 1.636,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
206 2025-08-14 23096.056621/2024-15 2025-11-06 1636.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PANO LIMPEZA 125 6.79 848.7500
Material VASSOURA 25 10.58 264.5000
Material BALDE 50 10.47 523.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo