|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000092
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Número da Compra
|
00052/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.015.883/0001-55 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
|
Processo
|
23158.002171/2025-41
|
|
Objeto
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CURSOS DO PROJETO ASAS PARA O FUTURO.
DL 52/2025.
PROCESSO 23158.002171/2025-41.
|
|
Informações Complementares
|
15841706000522025 - UASG Minuta: 158417
|
|
Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.474,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.474,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2025
|
2025NE000092
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002171/2025-41
|
22/09/2025
|
31/12/2025
|
4.474,99
|
1
|
4.474,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158417
|
2025NE000092
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.474,99
|
0,00
|
0,00
|
4.474,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11814
|
2025-09-29
|
23158.002670/2025-39
|
2025-11-05
|
4474.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADERNO
|
60
|
12.1
|
726.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
13.31
|
133.1000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
40
|
5.57
|
222.8000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
20
|
5.57
|
111.4000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
20
|
24.5
|
490.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
2
|
12.98
|
25.9600
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
2
|
73.06
|
146.1200
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
5
|
1.6
|
8.0000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
5
|
1.6
|
8.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
6
|
6.8
|
40.8000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
30
|
32.56
|
976.8000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
60
|
9.0002
|
540.0100
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2
|
27
|
54.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
70
|
0.23
|
16.1000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2
|
27
|
54.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2
|
27
|
54.0000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
140
|
0.43
|
60.2000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
70
|
1.47
|
102.9000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
60
|
0.81
|
48.6000
|
|
Material
|
ESTOJO
|
60
|
6.5
|
390.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
13.31
|
266.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
