|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110794 - SECAAE
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23293.002030/2025-74
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, BENS MÓVEIS, ARES-CONDICIONADOS E GERADORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.939,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.939,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.939,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2025
|
00017/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002030/2025-74
|
04/11/2025
|
04/11/2026
|
39.939,00
|
1
|
39.939,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2025NE000084
|
L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
39.939,00
|
0,00
|
2.336,43
|
37.602,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.336,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86194
|
2025-10-27
|
23293.002030/2025-74
|
2025-11-14
|
39939.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
2013
|
6039.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
4
|
3075
|
12300.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
3450
|
6900.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
4900
|
14700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.873.423-**
|
REGINALDO DE ARAUJO MARQUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.804.893-**
|
ANA JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.531.733-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES
|
Gestor
|
|
***.128.633-**
|
FERNANDO FREIRES DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
