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Órgão
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26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153103 - UFRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153103 - UFRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.161.258/0001-19 - ACF CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23077.043185/2025-15
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CÂMPUS DE CAICÓ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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28/03/2027
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Valor Global
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R$ 2.715.178,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.715.178,21
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Valor Acumulado
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R$ 2.715.178,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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00048/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.043185/2025-15
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03/11/2025
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30/08/2026
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2.715.178,21
|
1
|
2.715.178,21
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27/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL
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27/07/2026
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28/03/2027
|
2.715.178,21
|
1
|
2.715.178,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153103
|
2026NE000515
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MSS25G41OU4 - REFEITORIO UNIVERSITARIO - CAICO - ID 47799
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.110.079,63
|
480.590,35
|
0,00
|
629.489,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153103
|
2025NE003711
|
MSS25G41OU4 - REFEITORIO UNIVERSITARIO - CAICO - ID 47799
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
135.758,91
|
135.758,91
|
0,00
|
0,00
|
135.758,91
|
0,00
|
0,00
|
135.758,91
|
|
153103
|
2025NE004117
|
MSS25G41OU4 - REFEITORIO UNIVERSITARIO - CAICO - ID 47799
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
39.241,09
|
39.241,09
|
0,00
|
0,00
|
39.241,09
|
0,00
|
0,00
|
39.241,09
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-07-08
|
23077.096252/2026-85
|
2026-07-13
|
201199.10
|
|
432
|
2026-03-26
|
23077.037804/2026-13
|
2026-03-26
|
116396.75
|
|
423
|
2025-12-17
|
23077.208458/2025-83
|
2026-01-06
|
110821.69
|
|
0426
|
2026-02-12
|
23077.021614/2026-84
|
2026-02-27
|
130606.83
|
|
0433
|
2026-04-14
|
23077.043185/2025-15
|
2026-04-17
|
123902.04
|
|
2
|
2026-05-18
|
23077.068962/2026-15
|
2026-05-27
|
121562.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
|
2715178.2075
|
2715178.2075
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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