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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000190
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23300.031100/2024-39
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°
90002/2024, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS AFOGADOS (UASG POLO 158478), SOLICITADO PELA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CGP. PROCESSO N° 23300.031100/2024-39.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.102,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.102,71
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Valor Acumulado
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R$ 1.102,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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2024NE000190
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.031100/2024-39
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05/11/2025
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30/06/2026
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1.102,71
|
1
|
1.102,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158466
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2024NE000190
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.102,71
|
1.102,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2169
|
2025-09-08
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23300.031563/2025-48
|
2025-11-05
|
1102.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTEIRO
|
2
|
8.97
|
17.9400
|
|
Material
|
PONTEIRO
|
2
|
11.97
|
23.9400
|
|
Material
|
MARTELO
|
1
|
11.97
|
11.9700
|
|
Material
|
TRENA
|
10
|
11.31
|
113.1000
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
22.85
|
45.7000
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
29.71
|
59.4200
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
50
|
4.26
|
213.0000
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
2
|
10.98
|
21.9600
|
|
Material
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TESOURA PODA
|
2
|
55.57
|
111.1400
|
|
Material
|
REGADOR
|
5
|
19.98
|
99.9000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
20
|
6.47
|
129.4000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
9.21
|
18.4200
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
2
|
14.25
|
28.5000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
5
|
14.12
|
70.6000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
10
|
3.64
|
36.4000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
1.22
|
12.2000
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
1
|
57.98
|
57.9800
|
|
Material
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ALICATE DE PRESSÃO
|
1
|
31.14
|
31.1400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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