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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158523 - IFG/CAMPUS FORMOSA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158523 - IFG/CAMPUS FORMOSA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000080
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 90041/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.127.148/0001-20 - HF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23378.000623/2025-66
Objeto EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO - FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA.
Informações Complementares 15815306900412025 - UASG Minuta: 158153
Vig. Início 17/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 511,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 511,84
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2025 2025NE000080 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000623/2025-66 17/10/2025 31/12/2025 511,84 1 511,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158523 2025NE000080 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 511,84 0,00 0,00 511,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
19431 2025-10-31 23378.000852/2025-81 2025-11-06 511.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA 16 31.99 511.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000080 21.90 KB 05/11/2025 10:22:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo