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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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90054/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.039.914/0001-12 - ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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48097.000849/2025-44
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS , PARA
USO NAS ATIVIDADES DE CAMPO DA RHN, CONFORME PREGÃO 90054/2024, C.C.1422.400. SAE 119681.
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Informações Complementares
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49513005900542024 - UASG Minuta: 495400
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.847,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.847,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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2025NE001023
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48097.000849/2025-44
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21/08/2025
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31/12/2025
|
8.847,90
|
1
|
8.847,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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495400
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2025NE001023
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20252634000 - SGH - TED 04/2024/ANA - SGB/CPRM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.847,90
|
0,00
|
0,00
|
8.847,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4687
|
2025-10-29
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48097.000849/2025-44
|
2025-11-05
|
7413.20
|
|
4695
|
2025-11-06
|
48097.000849/2025-44
|
2025-11-19
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1434.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
60
|
2.88
|
172.8000
|
|
Material
|
FLANELA
|
140
|
3.21
|
449.4000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
30
|
13.27
|
398.1000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
20
|
12.9
|
258.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
20
|
13.9
|
278.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
70
|
5
|
350.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
60
|
8.66
|
519.6000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
60
|
8.38
|
502.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
18.39
|
1839.0000
|
|
Material
|
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES
|
60
|
13.86
|
831.6000
|
|
Material
|
PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO
|
30
|
56.2
|
1686.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
20
|
10.4
|
208.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
20
|
38.33
|
766.6000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
9.9
|
198.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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