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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidade Gestora Origem do Contrato 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Número da Compra 00008/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SERVIÇOS CONTINUADOS
Fornecedor 10.266.491/0001-70 - AMPLA SERVICES LTDA
Processo 23791.000175/2019-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINASSEM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI.
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2020
Vig. Fim 28/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 20.809,81
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.734,15
Valor Acumulado R$ 58.636,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000175/2019-71 28/12/2020 28/12/2021 19.176,00 12 1.598,00
27/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITAÇÃO, JUSTIFICATIVAS E PARECERES CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23791.000175/2019-71. 28/12/2021 28/12/2022 19.176,00 12 1.598,00
16/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2022 A 28/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 28/12/2022 28/12/2023 20.284,37 12 1.690,36
30/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2023 A 28/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 28/12/2023 28/12/2024 20.809,81 12 1.734,15
16/10/2026 00003/2020 Termo de Encerramento 28/12/2020 28/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155854 2020NE800131 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.176,00 19.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2023NE000005 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.784,40 1.947,77 0,00 18.836,63 1.947,77 0,00 0,00 1.947,77
155854 2024NE000010 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.720,84 2.778,14 0,00 19.942,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2021NE000008 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.163,40 0,00 0,00 17.093,60 1.602,80 0,00 0,00 1.602,80
155854 2022NE000011 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.198,50 0,00 0,00 18.068,20 2.662,60 473,86 473,86 58,44
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
894 2021-07-06 23791.000175/2019-71 2021-07-06 1598.00
761 2021-02-10 23791.000175/2019-71 2021-02-10 970.80
894 2021-07-06 23791.000175/2019-71 2021-07-06 1598.00
786 2021-03-04 23791.000175/2019-71 2021-03-15 1604.60
808 2021-04-01 23791.000175/2019-71 2021-04-05 1598.00
833 2021-05-06 23791.000175/2019-71 2021-05-06 1598.00
860 2021-06-02 23791.000175/2019-71 2021-06-02 1598.00
921 2021-08-10 23791.000175/2019-71 2021-08-10 1598.00
951 2021-09-08 23791.000175/2019-71 2021-09-08 1705.70
995 2021-10-05 23791.000175/2019-71 2021-10-05 1598.00
1035 2021-11-10 23791.000175/2019-71 2021-11-11 1612.94
1077 2021-12-03 23791.000175/2019-71 2021-12-03 1611.56
1135 2022-01-14 23791.000175/2019-71 2022-01-17 1602.80
1174 2022-02-08 23791.000175/2019-71 2022-02-09 1620.50
1231 2022-03-15 23791.000175/2019-71 2022-03-15 1598.00
1289 2022-04-19 23791.000175/2019-71 2022-04-19 1610.30
1349 2022-05-03 23791.000175/2019-71 2022-05-04 1659.50
4334 2025-01-13 23791.000175/2019-71 2025-01-15 1941.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 156000 0.13022 20314.3200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1200 0.41291 495.4920
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.065.875-** GERFSON VIANA SANTOS Gestor
***.003.796-** ISABEL APARECIDA SOUZA MIRANDA Gestor
***.697.436-** MANOEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA Gestor
***.731.326-** TATIANE TEXEIRA DOS SANTOS Responsável no Setor Financeiro
***.750.126-** JAIRO DA SILVA SANTOS Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato Anonimizado 669.43 KB 15/05/2024 16:20:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo