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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000114
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110798 - ESD
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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60094.001257/2025-75
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Objeto
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SAPROV -ARP 02/2025 DO PREGAO 90002/2025 /110798 - PGCO25-SAPROV-016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - REQ. Nº 20/2025-SEI 8285252 - CUMPRIR COM O VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2025 SEI 8192260
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Informações Complementares
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11079805900022025 - UASG Minuta: 110798
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.605,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.605,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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2025NE000114
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001257/2025-75
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10/09/2025
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31/12/2026
|
26.605,94
|
1
|
26.605,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110798
|
2025NE000114
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.605,94
|
17.835,89
|
0,00
|
8.770,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26252
|
2025-11-12
|
60094.001257/2025-75
|
2025-11-17
|
507.42
|
|
000026066
|
2025-10-16
|
60094.001257/2025-75
|
2025-11-05
|
8262.63
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
80
|
113.5233
|
9081.8640
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
10
|
11.464
|
114.6400
|
|
Material
|
JARRA
|
15
|
46.56
|
698.4000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
116.01
|
11601.0000
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
60
|
43.065
|
2583.9000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
38.244
|
382.4400
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
210
|
2.7027
|
567.5670
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
15
|
84.5727
|
1268.5905
|
|
Material
|
JARRA TÉRMICA
|
15
|
20.5027
|
307.5405
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.577.061-**
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VITOR EDUARDO DE SÁ BARRETO
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Gestor
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|
***.178.985-**
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PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.896.491-**
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ÂNGELO GABRIEL SANTANA DE LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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